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官方ag游戏技巧|平台 2017年度部门决算


 
 
 
 
目  录

第一部分  官方ag游戏技巧|平台概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
 
第二部分 官方ag游戏技巧|平台2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释



 
 
 
第一部分 官方ag游戏技巧|平台概况
 

一、学校概况
官方ag游戏技巧|平台位于双龙区龙江路中段,学校占地面积40亩。建筑面积9500平方米,学校建有教学楼、实验楼、办公楼,学校现有教职工87人,离退休教师12人。
二、学校职责
  坚持以德育为首,教学为中心的原则,进一步加强内部细化管理,以实际标准化建设和均衡发展问契机,不断优化学校办学条件,提升教育教学质量,促进学校标准化建设和均衡发展。
 


 
 
 
第二部分
2017年度部门决算表
 
 

 

收入支出决算总表
          金额单位:万元
部门:     公开01表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1611.43 一、一般公共服务支出 28  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3   三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32 1067.67
六、其他收入 6 0.97 六、科学技术支出 33  
  7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 147.78
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 40.26
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39 0.04
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 75.10
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22     49  
本年收入合计 23 1612.41 本年支出合计 50 1330.85
用事业基金弥补收支差额 24 0.26 结余分配 51  
年初结转和结余 25 30.58 年末结转和结余 52 312.39
  26     53  
总计 27 1643.25 总计 54 1643.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

收入决算表
                  金额单位:万元
部门:         公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1612.41 1611.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
205 教育支出 1332.94 1331.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
20502 普通教育 1106.17 1105.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
2050203 初中教育 1105.17 1104.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
2050299 其他普通教育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 226.77 226.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050903 城市中小学校舍建设 185 185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 41.77 41.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 163.92 163.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 135.8 135.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 10.63 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老费支出 125.17 125.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 15.65 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 15.65 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 40.41 40.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 40.41 40.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 40.41 40.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506 社会发展 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
              金额单位:万元
部门:       公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1330.85 1192.26 138.59 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1067.67 929.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 962.15 929.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 961.15 929.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 105.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050903 城市中小学校舍建设 53.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 51.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 147.78 147.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 124.81 124.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 11.61 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老费支出 113.65 113.65 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 40.26 40.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 40.26 40.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 40.26 40.26 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506 社会发展 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 75.10 75.10 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

财政拨款收入支出决算总表
              金额单位:万元
部门:         公开04表
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1611.43 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 1066.44 1066.44 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 147.78 147.78 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 40.26 40.26 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.04 0.04 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 75.10 75.10 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 1611.43 本年支出合计 49 1329.62 1329.62 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 30.58 年末财政拨款结转和结余 50 312.39 312.39 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 30.58   51 0.00 0.00 0.00
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52 0.00 0.00 0.00
  26     53 0.00 0.00 0.00
总计 27 1642.02 总计 54 1642.02 1642.02 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            金额单位:万元
部门:     公开05表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1329.62 1191.03 138.59
205 教育支出 1066.44 927.85 138.59
20502 普通教育 960.92 927.85 33.07
2050203 初中教育 959.92 927.85 32.07
2050299 其他普通教育支出 1.00 0.00 1.00
20509 教育费附加安排的支出 105.52 0.00 105.52
2050903 城市中小学校舍建设 53.71 0.00 53.71
2050999 其他教育费附加安排的支出 51.81 0.00 51.81
208 社会保障和就业支出 147.78 147.78 0.00
20805 行政事业单位离退休 124.81 124.81 0.00
2080502 事业单位离退休 11.16 11.16 0.00
2080505 机关事业单位基本养老费支出 113.65 113.65 0.00
20809 退役安置 12.46 12.46 0.00
2080901 退役士兵安置 12.46 12.46 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 10.50 10.50 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 10.50 10.50 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 40.26 40.26 0.00
21011 行政事业单位医疗 40.26 40.26 0.00
2101102 事业单位医疗 40.26 40.26 0.00
213 农林水支出 0.04 0.04 0.00
21305 扶贫 0.04 0.04 0.00
2130506 社会发展 0.04 0.04 0.00
221 住房保障支出 75.10 75.10 0.00
22102 住房改革支出 75.10 75.10 0.00
2210201 住房公积金 75.10 75.10 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                金额单位:万元
部门:         公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1020.56 302 商品和服务支出 75.24 310 其他资本性支出 5.01
30101   基本工资 396.79 30201   办公费 9.21 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.92 30202   印刷费 0.50 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 110.28 30203   咨询费 0.84 31003   专用设备购置 3.81
30104   其他社会保障缴费 50.77 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 1.03 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 235.07 30206   电费 5.08 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 113.99 30207   邮电费 1.20 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 112.74 30209   物业管理费 2.31 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 90.22 30211   差旅费 5.97 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 5.64 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 4.33 30213   维修(护)费 6.27 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.05 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 3.83 30216   培训费 0.21 31099   其他资本性支出 1.20
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.04 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.90 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 75.10 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 12.52 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 11.35 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.18 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.28 30240   税金及附加费用 0.00     0.00
      30299   其他商品和服务支出 17.82     0.00
人员经费合计   公用经费合计 80.25
 

 
 
 
 
 
 
 
第三部分
2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1643.25万元。与2016年度相比,收入总计增加671.54万元,增长69.1%。支出总计增加708.89万元,增长75.87%
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1612.41万元,其中:财政拨款收入1611.43万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.97万元,占0.1%。
 
 
 
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1330.85万元,其中:基本支出1192.26万元,占89.59%;项目支出138.59万元,占10.41%;
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1611.43万元。支出总计为1330.85万元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加808.49万元,增长100.69%。财政拨款支出总计增加396.49万元,增长42.43%。
 
 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1329.62万元,占支出合计的99.9%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加408.11万元,增长44.29%。
 
 
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1329.62万元,主要用于以下方面:教育支出1066.44万元,占80.2%;社会保障和就业支出147.78万元,占11.1%;医疗卫生与计划生育支出40.26万元,占3.08%,住房保障支出75.10万元,占5.64%,其他支出0.04万元,占0.0002%.
 
 
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.71万元,支出决算为1330.85万元,完成年初预算的133.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:上年有结转.
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.03万元。与2016年度相比,增加387.13万元,增长48.16%,主要原因:人员经费增加.其中:工资福利支出1020.56万元,主要包括:基本工资、396.79万元、津贴补贴0.92万元、奖金110.28万元、绩效工资235.07万元、其他社会保障缴费支出50.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.99万元、其他工资福利支出112.74万元、对个人和家庭的补助支出90.22万元、其中离休费5.64万元、退休费4.33万元、生活补助3.83万元、助学金0.04万元、住房公积金75.10万元。其他对个人和家庭的补助支出1.28万元商品服务支出75.24万元,主要包括:办公费9.21万元、印刷费0.50万元、咨询费0.84万元、续水费1.03万元、电费5.08万元、邮电费1.20万元、物业管理费2.31万元、差旅费5.79万元、维修(护)费6.27万元、租赁费0.05万元、培训费0.21万元、劳务费0.90万元、工会经费12.52万元福利费11.35万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出17.82万元其他资本性支出5.01万元、其中专用设备购置3.81万元、其他资本性支出1.20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0X%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元,
境外业务培训支出支出0万元,。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为X.0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度增加(减少)0万元,增十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,官方ag游戏技巧|平台共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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